差旅費用報銷流程圖

　　差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差，所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。以下是學習啦小編為大家整理的關于差旅費用報銷流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　差旅費用報銷流程圖

　　差率費的報銷原則

　　1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。

　　2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

　　3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算;

　　4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

差旅費用報銷流程圖相關文章：

1.差旅費報銷流程

2.出納報銷流程圖

3.日常費用報銷流程

4.企業(yè)差旅費報銷制度3篇

5.出差報銷管理制度